中國互聯網絡信息中心2022年度部門決算

2023年08月14日15:07
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中國互聯網絡信息中心2022年度部門決算

二〇二三年七月

第一部分 中國互聯網絡信息中心概況 ……………………………………………………1

一、單位介紹 …………………………………………………………………………………………2

二、機構設置 …………………………………………………………………………………………2

第二部分 中國互聯網絡信息中心2022年度部門決算報表 ……………………………3

收入支出決算總表 …………………………………………………………………………………4

收入決算表 ……………………………………………………………………………………………4

支出決算表 ……………………………………………………………………………………………5

財政撥款收入支出決算總表 ……………………………………………………………………5

一般公共預算財政撥款支出決算表? …………………………………………………………6

一般公共預算財政撥款基本支出決算表? ……………………………………………………6

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 …………………………………………………7

國有資本經營預算財政撥款支出決算表? ……………………………………………………7

財政撥款“三公”經費支出決算表? …………………………………………………………7

第三部分 中國互聯網絡信息中心2022年度部門決算 …………………………………8

一、收入支出決算總體情況說明? ……………………………………………………………9

二、收入決算情況說明 …………………………………………………………………………9

三、支出決算情況說明 …………………………………………………………………………9

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ………………………………………………9

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明…………………………………………9

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………………………10

七、預算績效情況說明 …………………………………………………………………………11

八、其他重要事項的情況說明? ………………………………………………………………11

第四部分 名詞解釋 …………………………………………………………………………13

第一部分

中國互聯網絡信息中心概況

一、單位介紹

中國互聯網絡信息中心是經國家主管部門批準,于1997年6月3日組建的管理和服務機構,行使國家互聯網絡信息中心的職責。主要職責包括四個方面:一是負責國家網絡基礎資源的運行管理和服務;二是承擔國家網絡基礎資源的技術研發并保障安全;三是開展互聯網發展研究并提供咨詢;四是促進全球互聯網開放合作和技術交流。

二、機構設置

第二部分

中國互聯網絡信息中心2022年度部門決算報表

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第三部分

中國互聯網絡信息中心2022年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度我中心總收、支總計104669萬元。與2021年相比,收、支總計增加47590萬元。主要原因是我中心改善科研環境項目支出較上年增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計31250萬元,其中:財政撥款收入1813萬元,占5.8%;事業收入28047萬元,占89.8%;其他收入1390萬元,占4.4%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計73419萬元,其中:基本支出14667萬元,占20%;項目支出58752萬元,占80%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計6694萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計增長45%。主要原因為基建項目變更上級主管部門后,增加使用項目結余經費,支出相應增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出4881萬元,占本年支出合計的6.6%,其中:基本支出423萬元,項目支出4458萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出4881萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出3058萬元,占62.7%;科學技術支出1701萬元,占34.8%;社會保障和就業支出118萬元,占2.4%;住房保障支出3.4萬元,占0.1%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算1813萬元,支出決算為4881萬元。完成年初預算的100%。具體情況如下:

一般公共服務支出年初預算0萬元,支出決算3058萬元,決算數大于預算數的主要原因是基建項目變更上級主管部門后,增加使用項目結余經費。

科學技術支出年初預算1701萬元,支出決算1701萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出年初預算118.28萬元,支出決算118.28萬元,完成年初預算的100%。

住房保障支出年初預算3.38萬元,支出決算3.38萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出423萬元,其中:人員經費336萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費;日常公用經費87萬元,主要包括:物業管理費。

七、預算績效情況說明

2022年我中心開展績效自評工作項目共計2個(含1個非財政撥款項目),涵蓋我中心2022年中央部門預算所有項目支出。項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定,基本達到了預期效果。

總體看,我中心2022年度項目實施總體進展順利,各項目績效目標完成情況較好。但在自評工作中也發現一些問題:一是由于2022年受疫情原因影響較重,涉及多方審批項目推進緩慢,未按計劃如期完成,導致項目執行進度延后。二是對項目支出績效自評結果的運用還做的不夠。

下一步我中心將結合此次2022年度項目支出績效自評情況及發現的問題,重點做好以下三項工作:一是切實加強績效自評結果的整理、分析和反饋,并認真落實;二是進一步完善貫穿項目實施全過程(績效目標管理、績效監控、績效評價、結果應用)的績效管理機制,從項目績效目標編制審核入手,加強財政資金的事前監督,實行精細化管理,提高項目績效目標的科學性和合理性;三是將財政項目支出績效評價作為申請預算、完善政策和改進管理的重要依據,以績效評價結果為導向,優化部門預算編制與申報,實行獎懲機制,提高財政資金使用效益和效率。

八、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購支出情況。

2022年度,政府采購支出總額3681.09萬元,其中:政府采購貨物支出20.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出3661.04萬元。授予中小企業合同金額231.91萬元,占政府采購支出總額的6.3%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(二)國有資產占用情況。

截至2022年12月31日,我中心共有車輛0輛,其中:特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)11臺(套)。

第四部分

名詞解釋

(一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,如投資收益、利息收入等。

(四)年初結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(五)外交(類):指用于外交方面的支出。

(六)科學技術(類):指用于科學技術方面的支出。包括基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、科技重大項目、其他科學技術支出。

1. 基礎研究(款):指用于基礎研究和重點實驗室等方面的支出。

2. 應用研究(款):指用于社會公益研究和高技術研究等方面的支出。

3. 科技條件與服務(款):指用于完善科技條件的支出。

4. 科技重大項目(款):指牽頭組織實施的相關科技重大專項及管理支出。

5. 其他科學技術支出(款):指用于上述科學技術支出以外的其他科學技術支出。

(七)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指用于離退休人員的經費支出。

(八)資源勘探信息等(類):反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。

(九)住房保障支出(類)住房改革支出(款):住房改革支出包括:住房公積金、提租補貼。

1. 住房公積金(項):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資。事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

2. 提租補貼(項):是經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定。

(十)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(十一)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

(十二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。


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